Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 23739619/2022-SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO - SETEC/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO, CONF. DISPENSA NO.: 90007/2024-SR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0021-62) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 23739619/2022-setor técnico-científico - setec/sr/pf/ba, ref. a aquisição de gás hélio, conf. dispensa no.: 90007/2024-sr/pf/ba.. Valor global contratado: R$ 30.054,24. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0021-62
- Processooficial
- 08255.004151/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.054,24
- Valor globaloficial
- R$ 30.054,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME HÉLIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL,FÓRMULA QUÍMICA HE, MASSA MOLECULAR 4,00 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE99,9999%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-59-… | 54 | R$ 556,56 | R$ 30.054,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.054,24
- A liquidarcalculado
- R$ 15.027,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.027,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.054,24 · a liquidar R$ 15.027,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.027,12
Faturas
- 249868 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 5.009,04
- 245700 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.018,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.004151/2024-32
valor global após o termo: R$ 30.054,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519267
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.