Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVOS AUTOCOLANTE) PARA ATENDER A COMISSÃO DE EVENTOS DO IFPB CAMPUS SOUSA REFERENTE AS SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 70 ANOS…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.126.936/0001-88) para: valor referente a aquisição de material de consumo (adesivos autocolante) para atender a comissão de eventos do ifpb campus sousa referente as solenidades de comemoração de 70 anos da instituição, nos termos do pregão el…. Valor global contratado: R$ 812,50. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 40.126.936/0001-88
- Processooficial
- 23000.001234.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 812,50
- Valor globaloficial
- R$ 812,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM , LARGURA 1 CM, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI T… | 250 | R$ 3,25 | R$ 812,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 812,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 812,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 812,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 812,50
Faturas
- 523 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 812,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.001234.2024-55
valor global após o termo: R$ 812,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519290
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.