Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES (DESKTOP), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO SRP 07/2023, UASG GERENCIADORA: 158469. PROCESSO: 2316…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: empenho de despesa com aquisicao de computadores (desktop), em atendimento as demandas do ifpb campus princesa isabel. pregao srp 07/2023, uasg gerenciadora: 158469. processo: 23169.000787.2024-78.. Valor global contratado: R$ 95.700,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 23169.000787.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 95.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 20 | R$ 4.785,00 | R$ 95.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 95.700,00 · a liquidar R$ 95.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.025.075 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000787.2024-78
valor global após o termo: R$ 95.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519332
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.