Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES SAÚDE ÍDIGENA EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, POR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou METTA FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 42.496.258/0001-70) para: aquisição de medicamentos elaborado com a finalidade de dar continuidade as ações saúde ídigena em todas as unidades de abrangência do dsei/isul, por um período de seis meses, por execução das atas de registro de preços…. Valor global contratado: R$ 3.963,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- METTA FARMACEUTICA LTDACNPJ 42.496.258/0001-70
- Processooficial
- 25065.000810/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.963,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.963,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25 MCG | 2.700 | R$ 0,22 | R$ 594,00 |
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, DOSAGEM 100 MG | 3.000 | R$ 1,00 | R$ 3.000,00 |
| DOXAZOSINA MESILATODOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG | 3.600 | R$ 0,09 | R$ 324,00 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG | 900 | R$ 0,05 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.963,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.963,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.963,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.963,00
Faturas
- 5219 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.963,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000810/2023-37
valor global após o termo: R$ 3.963,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519335
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.