Contrato federal · Empenho 2025NE000459 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 15/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044341618. PROCESSO Nº 33433.142770/2024-73.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.133.384/0001-60) para: aquisição de fibra óptica para o hfse - órgão gerenciador - pr 15/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044341618. processo nº 33433.142770/2024-73.. Valor global contratado: R$ 380.000,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.133.384/0001-60
- Processooficial
- 33433.142770/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 380.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICOFIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ VAPORIZAR, COAGULAR E CORTAR TECIDOS, REFERÊNCIA LASER VERDE ESTADO SÓLIDO, FREQUÊNCIA DUPLICADA, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, CARACTERÍSTICAS TÉ… | 20 | R$ 19.000,00 | R$ 380.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000459 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380.000,00
Faturas
- 333217 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.000,00
- 333215 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.000,00
- 333216 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.000,00
- 331792 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.000,00
- 331773 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000459 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.142770/2024-73
valor global após o termo: R$ 380.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519364
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.