Contrato federal · Empenho 2022NE000792 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO 1166/2022. SOLICITAÇÃO 745/2022. PROC. SEI 23064.048375/2022-25. RECURSOS PRÓPRIOS.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 28.683.271/0001-08) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, conforme requisição 1166/2022. solicitação 745/2022. proc. sei 23064.048375/2022-25. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 3.410,00. Vigência de 23/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 28.683.271/0001-08
- Processooficial
- 23064.048375/2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2022
- Publicaçãooficial
- 23/09/2022
- Vigênciaoficial
- 23/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACRÍLICO, ALTURA 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM PRETO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO VISUAL, ESPESSURA 4 MM, LARGURA 15 CM, COR BRAN… | 1 | R$ 2.335,00 | R$ 2.335,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACRÍLICO, ALTURA 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM PRETO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO VISUAL, ESPESSURA 4 MM, LARGURA 15 CM, COR BRAN… | 1 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000792 · 23/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000792 · 23/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048375/2022-25
valor global após o termo: R$ 3.410,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519393
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.