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ConhecerContrato federal · Empenho 2022NE000917 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 953/2022, REQUISIÇÃO 1328/2022. PROCESSO SEI 23064.054253/2022-78. RECURSO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 08.542.107/0001-73) para: atendimento de despesas referente à aquisição de água mineral. conforme solicitação 953/2022, requisição 1328/2022. processo sei 23064.054253/2022-78. recurso 20rk.. Valor global contratado: R$ 6.345,00. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 08.542.107/0001-73
- Processooficial
- 23064.054253/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 750 | R$ 8,46 | R$ 6.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.515,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000917 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.515,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000917 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054253/2022-78
valor global após o termo: R$ 6.345,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519430
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.