Contrato federal · Empenho 2022NE000943 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO 1337/2022. SOLICITAÇÃO 980/2022. PROC. SEI 23064.043478/2022-07. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, conforme requisição 1337/2022. solicitação 980/2022. proc. sei 23064.043478/2022-07. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 372,00. Vigência de 01/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 23064.043478/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,00
- Valor globaloficial
- R$ 372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2022
- Publicaçãooficial
- 01/11/2022
- Vigênciaoficial
- 01/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V | 4 | R$ 93,00 | R$ 372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000943 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000943 · 01/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000943 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043478/2022-07
valor global após o termo: R$ 372,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519435
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.