Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL APREENDIDO, SOLICITADO PELO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA - NUPROC/DRPJ/SR/PF/DF. SEI:08280.001332/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 54.203.200 ANA CAROLINA BORGES DOS SANTOS (CNPJ 54.203.200/0001-70) para: aquisição de 50 caixas plásticas para armazenamento de material apreendido, solicitado pelo núcleo de processamento de polícia judiciária - nuproc/drpj/sr/pf/df. sei:08280.001332/2025-81. Valor global contratado: R$ 2.050,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.203.200 ANA CAROLINA BORGES DOS SANTOSCNPJ 54.203.200/0001-70
- Processooficial
- 08280.001332/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 56,50 CM, LARGURA38,50 CM, ALTURA 37 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACI… | 50 | R$ 41,00 | R$ 2.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,00
Faturas
- 15 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 2.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.001332/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.