Contrato federal · Empenho 2022NE000974 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO 1392/2022. SOLICITAÇÃO 1000/2022. PROC. SEI 23064.036629/2022-62. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, conforme requisição 1392/2022. solicitação 1000/2022. proc. sei 23064.036629/2022-62. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 324,96. Vigência de 08/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23064.036629/2022-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,96
- Valor globaloficial
- R$ 324,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2022
- Publicaçãooficial
- 08/11/2022
- Vigênciaoficial
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,5 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8 | R$ 19,65 | R$ 157,20 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,5 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8 | R$ 15,09 | R$ 120,72 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,5 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8 | R$ 5,88 | R$ 47,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000974 · 08/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000974 · 08/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036629/2022-62
valor global após o termo: R$ 324,96 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.