Contrato federal · Empenho 2022NE000995 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA A ÁREA DE MATERIAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO 1035/2022, REQUISIÇÃO 1408/2022. PROCESSO SEI 23064.032698/2022-05. FONTE…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: atendimento de despesas referente a aquisição de cafeteira para a área de materiais. conforme solicitação 1035/2022, requisição 1408/2022. processo sei 23064.032698/2022-05. fonte recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 17/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.032698/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2022
- Publicaçãooficial
- 17/11/2022
- Vigênciaoficial
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 CAFÉS L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTA-PINGO, POTÊNCIA 1.000 W | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000995 · 17/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000995 · 17/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000995 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032698/2022-05
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519463
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.