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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000016 · Comprasnet Contratos

ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM BATERIA. CONFORME SOLICITAÇÃO 12/2023, REQUISIÇÃO 36/2023. PROC SEI 23064.022998/2022-78. RECURSO TESOURO 2…

UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou C O AMARAL (CNPJ 37.392.691/0001-26) para: atendimento de despesa referente a aquisição de fonte de alimentação com bateria. conforme solicitação 12/2023, requisição 36/2023. proc sei 23064.022998/2022-78. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 1.799,00. Vigência de 16/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial
UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
C O AMARALCNPJ 37.392.691/0001-26
Processooficial
23064.022998/2022-78
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.799,00
Valor globaloficial
R$ 1.799,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/02/2023
Publicaçãooficial
16/02/2023
Vigênciaoficial
16/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CARREGADOR(FLUTUADOR) BATERIAS, CHAVE LIGA/DES L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 VCA, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 1,50 A, TIPO TEMPORIZADA, REFERÊ…7R$ 257,00R$ 1.799,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.799,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.799,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000016 · 16/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000016 · 16/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.022998/2022-78

    valor global após o termo: R$ 1.799,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorC O AMARAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 519512
Lido da fonte em
04/11/2026, 05:55
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 21:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.