Contrato federal · Empenho 2023NE000065 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES. CONFORME SOLICITAÇÃO 41/2023, REQUISIÇÃO 87/2023. PROCESSO SEI 23064.054253/2022-78. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou APONTUAL COMERCIO LTDA (CNPJ 08.307.817/0001-19) para: atendimento de despesa referente à aquisição de reagentes. conforme solicitação 41/2023, requisição 87/2023. processo sei 23064.054253/2022-78. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 1.245,59. Vigência de 04/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- APONTUAL COMERCIO LTDACNPJ 08.307.817/0001-19
- Processooficial
- 23064.054253/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.245,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.245,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2023
- Publicaçãooficial
- 04/04/2023
- Vigênciaoficial
- 04/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,1 A 2… | 17 | R$ 73,27 | R$ 1.245,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.245,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.245,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000065 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.245,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.245,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000065 · 04/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054253/2022-78
valor global após o termo: R$ 1.245,59 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.