Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DO DAELN-CT. CONFORME SOLICITAÇÃO 76/2023, REQUISIÇÃO 138/2023. PROC. SEI 23064.034920/2022-04. RECU…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VIDA DE SILICIO LTDA (CNPJ 22.268.224/0001-11) para: atender despesa referente a aquisição de materiais de consumo para laboratórios do daeln-ct. conforme solicitação 76/2023, requisição 138/2023. proc. sei 23064.034920/2022-04. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 02/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VIDA DE SILICIO LTDACNPJ 22.268.224/0001-11
- Processooficial
- 23064.034920/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICOPLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, QUANTIDADE FUROS 830 UN, BITOLA FIO DE 0,3 A 0,8 MM, TENSÃO MÁXIMA 500 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM IDENTIFICADOR DE LINHAS E COLUNAS, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETR… | 20 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000095 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000095 · 02/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034920/2022-04
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519527
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.