Contrato federal · Empenho 2023NE000122 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA PROJETOS DE EXTENSÃO DO DAMEC-CT. CONFORME SOLICITAÇÃO 90/2023, REQUISIÇÃO 154/2023. PROCESSO SEI 23064.0…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ARGOS LTDA (CNPJ 42.262.411/0001-03) para: atendimento de despesa referente a aquisição de materiais permanentes para projetos de extensão do damec-ct. conforme solicitação 90/2023, requisição 154/2023. processo sei 23064.032381/2022-61. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 3.153,31. Vigência de 10/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ARGOS LTDACNPJ 42.262.411/0001-03
- Processooficial
- 23064.032381/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.153,31
- Valor globaloficial
- R$ 3.153,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA PARA RETIFICA DE MOTORKit Micro Retífica Com Controle De Torque 180w Com 113 Peças. | 3 | R$ 334,87 | R$ 1.004,61 |
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, ROTAÇÃO 3.100 RPM, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO MARCENARIA, POTÊNCIA 500 W, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 55 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 10 MM, CAPACIDADE CORTE AÇO 6 MM | 5 | R$ 429,74 | R$ 2.148,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.153,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.153,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000122 · 10/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.153,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.153,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000122 · 10/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032381/2022-61
valor global após o termo: R$ 3.153,31 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519535
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.