Contrato federal · Empenho 2023NE000216 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AO PCT-NEOVILLE, DIREC. CONFORMESOLICITAÇÃO 139/2023, REQUISIÇÃO 378/2023. PROCESSO SEI 23064.063298/2022-3…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: atendimento de despesas referente a aquisição de mobiliario para atender ao pct-neoville, direc. conformesolicitação 139/2023, requisição 378/2023. processo sei 23064.063298/2022-33. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 17.300,00. Vigência de 12/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 23064.063298/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COZINHAMESA COZINHA, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 92 CM, LARGURA 92 CM, ALTURA 75,3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO DOBRÁVEL, MATERIAL PÉS TUBO AÇ… | 20 | R$ 865,00 | R$ 17.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000216 · 12/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000216 · 12/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.063298/2022-33
valor global após o termo: R$ 17.300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519564
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.