Contrato federal · Empenho 2023NE000285 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DOIS EVENTOS ORGANIZADOS PELO DAMAT. CONFORME SOLICITAÇÃO 183/2023, REQUISIÇÃO 148/2023. PR…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 35.374.725/0001-24) para: atendimento de despesa referente a contratação de empresa para confecção de banners para dois eventos organizados pelo damat. conforme solicitação 183/2023, requisição 148/2023. processo sei 23064.025950/2023-01. recurso…. Valor global contratado: R$ 208,00. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVACNPJ 35.374.725/0001-24
- Processooficial
- 23064.025950/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 208,00
- Valor globaloficial
- R$ 208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Confecção de banners personalizados | 2 | R$ 104,00 | R$ 208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000285 · 26/06/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000285 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025950/2023-01
valor global após o termo: R$ 208,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519585
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.