Contrato federal · Empenho 2023NE000415 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A KIT DE COMPONENTES PARA MONTAGEM DE COMPUTADORES PARA O MONITORAMENTO DE CÂMERAS DA UTFPR. CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2023, REQUISIÇÃO 294/2023. PR…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 33.889.178/0001-94) para: atendimento de despesa referente a kit de componentes para montagem de computadores para o monitoramento de câmeras da utfpr. conforme solicitação 199/2023, requisição 294/2023. processo sei 23064.029465/2023-06. recurso…. Valor global contratado: R$ 27.202,09. Vigência de 03/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDACNPJ 33.889.178/0001-94
- Processooficial
- 23064.029465/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.202,09
- Valor globaloficial
- R$ 27.202,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SI… | 1 | R$ 27.202,09 | R$ 27.202,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.202,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.202,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000415 · 03/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.202,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.202,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000415 · 03/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029465/2023-06
valor global após o termo: R$ 27.202,09 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519602
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.