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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000423 · Comprasnet Contratos

ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O DAMEC-CT. CONFORME SOLICITAÇÃO 267/2023, REQUISIÇÃO 639/2023. PROCESSO SEI 23064.063298/2022-33. RECURSOS PRÓPRIOS…

UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: atendimento de despesa referente a aquisição de mobiliario para o damec-ct. conforme solicitação 267/2023, requisição 639/2023. processo sei 23064.063298/2022-33. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 890,01. Vigência de 07/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial
UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
Processooficial
23064.063298/2022-33
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00065/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 890,01
Valor globaloficial
R$ 890,01
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/08/2023
Publicaçãooficial
07/08/2023
Vigênciaoficial
07/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM POLIPROPILENO, BRAÇOS COM APOIO EM POL…1R$ 890,01R$ 890,01

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 890,01
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 890,01

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000423 · 07/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 890,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,01

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000423 · 07/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.063298/2022-33

    valor global após o termo: R$ 890,01 · vigência até 31/12/2023

FornecedorESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 519603
Lido da fonte em
29/10/2026, 02:48
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 02:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.