Contrato federal · Empenho 2023NE000812 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGUA DE TOMADAS. CONFORME SOLICITAÇÃO 706/2023, REQUISIÇÃO 1176/2023. PROCESSO SEI 23064.040746/2023-10. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: atendimento de despesa referente a aquisição de regua de tomadas. conforme solicitação 706/2023, requisição 1176/2023. processo sei 23064.040746/2023-10. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 451,55. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23064.040746/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 451,55
- Valor globaloficial
- R$ 451,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PADRÃO 1U P/ 8 XLR, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (XLR FÊMEA- 3P),… | 5 | R$ 90,31 | R$ 451,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 451,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 451,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000812 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 451,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000812 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040746/2023-10
valor global após o termo: R$ 451,55 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519622
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.