Contrato federal · Empenho 2023NE000899 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV LED 55. CONFORME SOLICITAÇÃO 809/2023, REQUISIÇÃO 1303/2023. PROCESSO SEI 23064.063298/2022-33. RECURSOS PRÓPRIOS.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 17.800.159/0001-93) para: atendimento de despesa referente a aquisição de smart tv led 55. conforme solicitação 809/2023, requisição 1303/2023. processo sei 23064.063298/2022-33. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 2.823,48. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 17.800.159/0001-93
- Processooficial
- 23064.063298/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.823,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.823,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.823,48 | R$ 2.823,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.823,48
- A liquidarcalculado
- R$ 2.823,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000899 · 25/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.823,48 · a liquidar R$ 2.823,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000899 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.063298/2022-33
valor global após o termo: R$ 2.823,48 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.