Contrato federal · Empenho 2023NE000920 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA O LAB DE SANEAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO 829/2023, REQUISIÇÃO 210/2023. PROCESSO SEI 23064.031963/2023-19. RE…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: atendimento de despesa referente a aquisição de material quimico para o lab de saneamento. conforme solicitação 829/2023, requisição 210/2023. processo sei 23064.031963/2023-19. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 1.394,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23064.031963/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONITRILAACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, PESO MOLECULAR 41,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU LC-MS, NÚMERO DE REFERÊNCI… | 2 | R$ 697,00 | R$ 1.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.394,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000920 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.394,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000920 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031963/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.394,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519668
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.