Contrato federal · Empenho 2023NE000987 · Comprasnet Contratos

ATENDIMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC DE CONSUMO. CONFORME SOLICITAÇÃO 927/2023, REQUISIÇÃO 1410/2023. PROC. SEI 23064.040746/2023-10. RECURSO TESOURO 20RK.

Name: Contrato 2023NE000987 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LVC COMERCIO LTDA (CNPJ 49.915.607/0001-90) para: atendimento de despesa para aquisição de material de tic de consumo. conforme solicitação 927/2023, requisição 1410/2023. proc. sei 23064.040746/2023-10. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 857,70. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: LVC COMERCIO LTDACNPJ 49.915.607/0001-90
Processooficial: 23064.040746/2023-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 857,70
Valor globaloficial: R$ 857,70
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/11/2023
Vigênciaoficial: 07/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.133 MHZ, APLICAÇÃO NOTEBOOK	2	R$ 89,10	R$ 178,20
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ	10	R$ 67,95	R$ 679,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 857,70
A liquidarcalculado: R$ 857,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000987 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 857,70 · a liquidar R$ 857,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000987 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000987 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040746/2023-10
valor global após o termo: R$ 857,70 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLVC COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 519702
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 14:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.