Contrato federal · Empenho 2023NE001112 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1084/2023, REQUISIÇÃO 1539/2023. PROC. SEI 23064.056946/2023-86. RECURSO TESOURO…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 32.519.346/0001-97) para: atendimento de despesa para aquisição de equipamentos p/ áudio, vídeo e foto. conforme solicitação 1084/2023, requisição 1539/2023. proc. sei 23064.056946/2023-86. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 8.374,53. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 32.519.346/0001-97
- Processooficial
- 23064.056946/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.374,53
- Valor globaloficial
- R$ 8.374,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOMGRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM, TIPO DIGITAL, MEIO GRAVAÇÃO MEMÓRIA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD/EXTENSãO WAV E MP3/PORTA USB, FUNÇÕES PRÉ-GRAVAÇÃO/SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE ÁUDIO, TIPO… | 3 | R$ 2.791,51 | R$ 8.374,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.374,53
- A liquidarcalculado
- R$ 8.374,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001112 · 23/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.374,53 · a liquidar R$ 8.374,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001112 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056946/2023-86
valor global após o termo: R$ 8.374,53 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519769
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.