Contrato federal · Empenho 2023NE001175 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC. CONFORME SOLICITAÇÃO 1133/2023, REQUISIÇÃO 258/2023. PROCESSO SEI 23064.030069/2023-13. RECURSO TESOURO 20RK…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDA (CNPJ 30.426.527/0001-43) para: atendimento de despesa referente a aquisição de cartão de memória sdxc. conforme solicitação 1133/2023, requisição 258/2023. processo sei 23064.030069/2023-13. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 665,40. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDACNPJ 30.426.527/0001-43
- Processooficial
- 23064.030069/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 665,40
- Valor globaloficial
- R$ 665,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO MICRO SD,USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ADAPTADOR | 20 | R$ 33,27 | R$ 665,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 665,40
- A liquidarcalculado
- R$ 665,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001175 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 665,40 · a liquidar R$ 665,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001175 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030069/2023-13
valor global após o termo: R$ 665,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.