Contrato federal · Empenho 2023NE001185 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIDÁTICO PELO DEAAU. CONFORME SOLICITAÇÃO 1162/2023, REQUISIÇÃO 221, 323/2023. PROCESSO SEI 23064.028896/2023-47.…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.197.748/0001-03) para: atendimento de despesa referente a aquisição de materiais para uso didático pelo deaau. conforme solicitação 1162/2023, requisição 221, 323/2023. processo sei 23064.028896/2023-47. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 691,35. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JLS COMERCIAL LTDACNPJ 41.197.748/0001-03
- Processooficial
- 23064.028896/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 691,35
- Valor globaloficial
- R$ 691,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 13 X 15 | 12 | R$ 22,00 | R$ 264,00 |
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO Nº 18 | 3 | R$ 32,45 | R$ 97,35 |
| BALDEBALDE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAUTILIZAçãO EM OBRAS DE CONSTRUçãO CIVIL | 10 | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC-TRAÇADO EM NÁILON, DIÂMETRO 1/2 POL, ESPESSURA2 MM, PRESSÃO MÁXIMA 6 BAR., COMPRIMENTO 50 M, COR CRISTAL | 1 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,35
- A liquidarcalculado
- R$ 691,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001185 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,35 · a liquidar R$ 691,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001185 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.028896/2023-47
valor global após o termo: R$ 691,35 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519803
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.