Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) PILHAS ALCALINAS, SENDO 200 (DUZENTAS) TAMANHO AA E 200 (DUZENTAS) AAA, PARA ATENDER A SREMG
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 52.190.655 CARLOS JOSE BEZERRA DA SILVA (CNPJ 52.190.655/0001-73) para: aquisição de 400 (quatrocentas) pilhas alcalinas, sendo 200 (duzentas) tamanho aa e 200 (duzentas) aaa, para atender a sremg. Valor global contratado: R$ 372,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 52.190.655 CARLOS JOSE BEZERRA DA SILVACNPJ 52.190.655/0001-73
- Processooficial
- 50606.000824/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,00
- Valor globaloficial
- R$ 372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C | 200 | R$ 0,89 | R$ 178,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C | 200 | R$ 0,97 | R$ 194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372,00
Faturas
- 000.000.012 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.000824/2025-03
valor global após o termo: R$ 372,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519981
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.