Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) LEMBRANCINHAS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NO INTUITO DE MOTIVAR SERVIDORES E COLABORADORES PERTENCENTES A SREMG
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CACAHUATT CAFE E CHOCOLATES LTDA (CNPJ 09.370.901/0001-40) para: contratação de empresa para fornecimento de 300 (trezentas) lembrancinhas para comemoração da páscoa no intuito de motivar servidores e colaboradores pertencentes a sremg. Valor global contratado: R$ 2.640,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CACAHUATT CAFE E CHOCOLATES LTDACNPJ 09.370.901/0001-40
- Processooficial
- 50606.001269/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00229/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDE ALIMENTAÇÃOCOMPOSIÇÃO: DOCES DIVERSOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA | 300 | R$ 8,80 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.865,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
- 2025NE000258 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.225,00
Faturas
- 008 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.225,00
- 000.000.004 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001269/2025-29
valor global após o termo: R$ 2.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520001
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.