Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA GRAVAÇÃO DADOS TIPO LTO U L T R I U M 8 CAPACIDADE 12TB APLICAÇÃO BACKUP D E D A D O S CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RW…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou PORTUGAL BRASIL PRODUTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 49.709.267/0001-41) para: emissão de empenho para custear despesas com aquisição de fita gravação dados tipo lto u l t r i u m 8 capacidade 12tb aplicação backup d e d a d o s características adicionais rw conforme especificações do termo de refe…. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PORTUGAL BRASIL PRODUTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 49.709.267/0001-41
- Processooficial
- 08006.000817/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA GRAVAÇÃO DADOSFITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 8, CAPACIDADE 12 TB., APLICAÇÃO BACKUPDE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RW | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
Faturas
- 620 · emitida 10/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000817/2024-15
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520045
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.