Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA LIMPEZA DRIVE VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA FORMATO CARTUCHO APLICAÇÃO UNIDADE DE GRAVAÇÃO ULTRIUM 8 TIPO LTO CONFORME…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou SPOT TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.422.270/0001-91) para: emissão de empenho para custear despesas com aquisição de fita limpeza drive vida útil 50 ciclos limpeza formato cartucho aplicação unidade de gravação ultrium 8 tipo lto conforme especificações do termo de referência 19…. Valor global contratado: R$ 876,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SPOT TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.422.270/0001-91
- Processooficial
- 08006.000817/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,00
- Valor globaloficial
- R$ 876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LIMPEZA DRIVEFITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO, APLICAÇÃOUNIDADE DE GRAVAÇÃO ULTRIUM 8, TIPO LTO | 3 | R$ 292,00 | R$ 876,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 876,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 876,00
Faturas
- 89 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000817/2024-15
valor global após o termo: R$ 876,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.