Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM, ALÉM D…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou LE SOLEIL TURISMO LTDA (CNPJ 03.320.995/0001-66) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisições de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem, além dos eventuais cancelamentos e remarcações…. Valor global contratado: R$ 1.916.583,40. Vigência de 08/03/2025 a 26/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LE SOLEIL TURISMO LTDACNPJ 03.320.995/0001-66
- Processooficial
- 23163.000355/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.916.583,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.916.583,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.916.583,60
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/03/2025 a 26/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 132 | R$ 7.528,41 | R$ 993.749,86 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 940 | R$ 968,20 | R$ 910.109,88 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 56 | R$ 227,21 | R$ 12.723,55 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 129 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 132 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 940 | R$ 0,00 | R$ 0,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.358,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.358,57
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.358,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.358,57
- 2025NE000078 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 302 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.358,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00004/2025 · 26/05/2025
TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL AO CONTRATO DE N. 04/2025 - LE SOLEIL TURISMO LTDA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.