Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUSEU VILLA-LOBOS - MVL - 2025
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: fornecimento de energia elétrica para o museu villa-lobos - mvl - 2025. Valor global contratado: R$ 399.656,16. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 1443.000079/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 399.656,16
- Valor globaloficial
- R$ 399.656,16
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 33.304,68 | R$ 399.656,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.685,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.933,00
- Liquidadocalculado
- R$ 106,42
- Pagocalculado
- R$ 23.645,74
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.506,85 · a liquidar R$ 1.933,00 · liquidado R$ 106,42 · pago R$ 12.467,43
- 2025NE000039 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.903,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.903,38
- 2025NE000168 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76,75
- 2025NE000145 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.198,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.198,18
Faturas
- 070948635 · emitida 03/02/2026 · PendenteR$ 2.454,27
- 069225726 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.123,35
- 067510155 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.886,38
- 065787801 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.830,51
- 064446366 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.672,54
- 063130699 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.694,86
- 061027985 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.553,00
- 059773006 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.645,10
- 058003570 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.631,15
- 055944574 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,57
- 054167153 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.029,67
- 052597085 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.219,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1443.000079/2023-27
valor global após o termo: R$ 399.656,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520096
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.