Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE OCR E MANIPULAÇÃO DE PDF,, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA (CNPJ 61.457.941/0001-43) para: contratação de licenças de software de ocr e manipulação de pdf,, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 7.074,60. Vigência de 25/04/2025 a 25/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADACNPJ 61.457.941/0001-43
- Processooficial
- 23085.009880/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90881/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.074,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.074,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 25/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAREAQUISIÇÃO DE PACOTE COM 04 LICENÇAS DE SOFTWARE DE OCR E MANIPULAÇÃO DE PDF. O PACOTE É COMPOSTO DE 02 LICENÇAS - SOFTWARE A) ABBYY FINEREADER PDF STANDARD(3-YEAR PLAN) E 02 LICENÇAS - SOFTWARE B) ABB… | 1 | R$ 7.074,60 | R$ 7.074,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.074,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.074,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000243 · 04/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.074,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.074,60
Faturas
- 0011451 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.074,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.