Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90005/2024, ARP Nº 13/2024, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 29.043.834/0001-66) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90005/2024, arp nº 13/2024, objeto é a aquisição de medicamentos condizente com o componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais (rename), para dar co…. Valor global contratado: R$ 28.949,90. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 29.043.834/0001-66
- Processooficial
- 25054.001426/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.949,90
- Valor globaloficial
- R$ 28.949,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 2.000 | R$ 1,88 | R$ 3.760,00 |
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE | 3.150 | R$ 3,59 | R$ 11.308,50 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 1.300 | R$ 2,95 | R$ 3.835,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 1.680 | R$ 5,98 | R$ 10.046,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.949,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.949,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.949,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.949,90
Faturas
- 4329 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.949,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001426/2023-81
valor global após o termo: R$ 28.949,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.