Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E CONJUNTO DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, NO VALOR TOTAL DE R$ 8.708,50 (OITO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ATEND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 02.694.023/0001-79) para: empenho para subsidiar a aquisição de água mineral e conjunto distribuição de gás, no valor total de r$ 8.708,50 (oito mil setecentos e oito reais e cinquenta centavos), para atender a demanda específica do dsei/kpa, por…. Valor global contratado: R$ 8.708,50. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 02.694.023/0001-79
- Processooficial
- 25055.000094/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.708,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.708,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DISTRIBUIÇÃO GÁSCONJUNTO DISTRIBUIÇÃO GÁS, MATERIAL METAL, COMPONENTES REGISTRO/ADAPTADOR/ TUBO COBRE FLEXÍVEL 1,20M, APLICAÇÃO FOGÃO À GAS | 13 | R$ 119,50 | R$ 1.553,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 530 | R$ 13,50 | R$ 7.155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.708,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.708,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.708,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.708,50
Faturas
- 15968 · emitida 15/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.708,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000094/2023-15
valor global após o termo: R$ 8.708,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520222
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.