Contrato federal · Empenho 2025NE000694 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA-FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 11.015.846/0001-11) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de fisioterapia-fcbs.. Valor global contratado: R$ 2.238,06. Vigência de 15/04/2025 a 11/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 11.015.846/0001-11
- Processooficial
- 23086.057871/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.238,06
- Valor globaloficial
- R$ 2.238,06
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 11/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPA BORDALIMPA BORDA, COMPOSIÇÃO SURFACTANTES ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS 3% E QUART E,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA BORDA DE PISCINAS | 12 | R$ 19,52 | R$ 234,24 |
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIA E ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USOTRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE | 91 | R$ 22,02 | R$ 2.003,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.238,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.238,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000694 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.238,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.238,06
Faturas
- 5527 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.238,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000694 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.057871/2025-64
valor global após o termo: R$ 2.238,06 · vigência até 11/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520353
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.