Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS POLOS BASES E CASAIS, PARA ATENDER A DEMANDA ESPECÍFICA DO DSEI/KPA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LAVIE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 37.626.154/0001-01) para: empenho para subsidiar a aquisição de fórmulas lácteas e suplementos nutricionais para atendimento à demanda dos polos bases e casais, para atender a demanda específica do dsei/kpa, por execução da ata de registro de pre…. Valor global contratado: R$ 6.144,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- LAVIE HOSPITALAR LTDACNPJ 37.626.154/0001-01
- Processooficial
- 25055.000603/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR 6° MÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E GORDUR… | 192 | R$ 32,00 | R$ 6.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.144,00
Faturas
- 636 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000603/2024-82
valor global após o termo: R$ 6.144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.