Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 40 M, CONFORME ITEM N° 01 DO PROCESSO N° 23847.000041/2025-14
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 58.219.166 JOAO BERTO DA HORA ANDRADE (CNPJ 58.219.166/0001-83) para: empenho para aquisição de folha isopor comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 40 m, conforme item n° 01 do processo n° 23847.000041/2025-14. Valor global contratado: R$ 2.506,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- 58.219.166 JOAO BERTO DA HORA ANDRADECNPJ 58.219.166/0001-83
- Processooficial
- 23847.000041/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.506,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.506,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 40 MM | 200 | R$ 12,53 | R$ 2.506,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.506,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.506,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.506,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.506,00
Faturas
- 001 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.506,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000041/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.506,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520374
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.