Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012. (SOLICI…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS (CNPJ 19.149.221/0001-54) para: na data do pagamento, a empresa não seja optante pelo simples nacional, será retido 5,85% do valor bruto do documento fiscal, conforme a tabela do anexo i da in 1.234/2012. (solicitaçõ do seal/iam/fiocruz-pe). Valor global contratado: R$ 11.997,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDASCNPJ 19.149.221/0001-54
- Processooficial
- 25382.001147/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90253/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.997,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.666 | R$ 4,50 | R$ 11.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.997,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.997,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.997,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.997,00
Faturas
- 1.612 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
- 1.599 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
- 1.579 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.304,00
- 1.553 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,00
- 1.536 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.665,00
- 1513 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.908,00
- 1.505 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.001147/2024-86
valor global após o termo: R$ 11.997,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520407
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.