Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO: TANG., LAR. E BANANA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), EXERCÍCIO DE 20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.939.843/0001-26) para: atender despesas com aquisição aquisição de gêneros alimentícios, do tipo: tang., lar. e banana, para manutenção do programa nacional de alimentação escolar (pnae), exercício de 2025, no âmbito do campus palmas, do ifto,…. Valor global contratado: R$ 845.100,00. Vigência de 10/04/2025 a 10/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.939.843/0001-26
- Processooficial
- 23236.006281/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 845.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 10/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA IN NATURA | 33.750 | R$ 5,10 | R$ 344.250,00 |
| FRUTA IN NATURA, TIPO:LARANJA, ESPÉCIE:LIMA DA PÉRSIA, APLICAÇÃO:ALIMENTAR | 27.000 | R$ 3,15 | R$ 170.100,00 |
| FRUTA IN NATURA | 33.750 | R$ 4,90 | R$ 330.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.249,20
- Liquidadocalculado
- R$ 6.440,00
- Pagocalculado
- R$ 89.530,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 15/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 65.750,00 · a liquidar R$ 6.420,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.329,15
- 2024NE000054 · 16/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 58.470,00 · a liquidar R$ 21.828,35 · liquidado R$ 6.440,00 · pago R$ 30.201,65
Faturas
- 626 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.234,00
- 611 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.847,00
- 588 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.986,50
- 557 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.895,00
- 528 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.420,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520434
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.