Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E VIGIA/PORTARIA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FIEL SOLUCOES PRATICAS LTDA (CNPJ 39.668.697/0001-09) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de oficial de manutenção predial e vigia/portaria, mediante cessão de mão de obras com dedicação exclusiva (terceirização) para o campus três corações do…. Valor global contratado: R$ 529.370,40. Vigência de 10/04/2025 a 16/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FIEL SOLUCOES PRATICAS LTDACNPJ 39.668.697/0001-09
- Processooficial
- 23343.004127/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 516.466,56
- Valor globaloficial
- R$ 529.370,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.243.435,68
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 16/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE VIGIA NOTURNO - UNIDADE II -CBO 5174-20 - 12 HORAS NOTURNAS - POSTO DE SERVIÇO/MENSAL COM 02 (DOIS) EMPREGADOS - LOCAL: RUA ATALAIA 251, BAIRRO MONTE ALEGRE CEP 37410-460. | 1 | R$ 124.449,60 | R$ 124.449,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE VIGIA DIURNO - UNIDADE II -CBO 5174-20 - 12 HORAS DIURNAS - POSTO DESERVIÇO/MENSAL COM 02 (DOIS) EMPREGADOS - LOCAL: RUA ATALAIA 251, BAIRRO MONTE ALEGRE CEP 37410-460. | 1 | R$ 107.190,24 | R$ 107.190,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE VIGIA NOTURNO - UNIDADE I -CBO 5174-20 - 12 HORAS NOTURNAS - POSTO DE SERVIÇO/MENSAL COM 02 (DOIS) EMPREGADOS - LOCAL: RUA CEL. EDGAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 61, BAIRRO CHÁCARA DAS ROSAS,… | 1 | R$ 124.818,24 | R$ 124.818,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE VIGIA DIURNO - UNIDADE I -CBO 5174-20 - 12 HORAS DIURNAS - POSTO DE SERVIÇO/MENSAL COM 02 (DOIS) EMPREGADOS - LOCAL: RUA CEL. EDGAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 61, BAIRRO CHÁCARA DAS ROSAS, CE… | 1 | R$ 107.499,60 | R$ 107.499,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL CBO 5143-25 - 44 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 65.412,72 | R$ 65.412,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640.195,44
- A liquidarcalculado
- R$ 163.163,54
- Liquidadocalculado
- R$ 49.520,45
- Pagocalculado
- R$ 427.511,45
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000858 · 24/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 11.090,44 · a liquidar R$ 11.090,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000208 · 11/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 334.467,19 · a liquidar R$ 21.526,82 · liquidado R$ 45.482,76 · pago R$ 267.457,61
- 2026NE000285 · 08/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 294.637,81 · a liquidar R$ 130.546,28 · liquidado R$ 4.037,69 · pago R$ 160.053,84
Faturas
- 149 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 139 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 118 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 87 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 77 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 62 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 43 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 29 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 28 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 222 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 0000208 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 00000192 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 00000155 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 00000133 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 00000125 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.726,88
- 00000106 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.434,32
- 00000103 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.144,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/04/2026
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 16/04/2026 A 16/04/2027.
valor global após o termo: R$ 516.466,56 · vigência até 16/04/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/08/2026
REVISÃO DO CONTRATO 08/2025, PARA NELE INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
valor global após o termo: R$ 529.370,40 · vigência até 16/04/2027
Termo Aditivo 00003/2026 · 16/09/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2025 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
valor global após o termo: R$ 529.370,40 · vigência até 16/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.