Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE TRES TORRES DE RESFRIAMENTO - SI 05 - DL 90018/2025 - PROC SEI Nº 65509.000499/2025-46 - SC 090-DVAPRO/2024 DE 28 OU 24 - SIORG 319906
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VERSUS SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 22.720.985/0001-62) para: prestacao de servico de limpeza de tres torres de resfriamento - si 05 - dl 90018/2025 - proc sei nº 65509.000499/2025-46 - sc 090-dvapro/2024 de 28 ou 24 - siorg 319906. Valor global contratado: R$ 15.520,00. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- VERSUS SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 22.720.985/0001-62
- Processooficial
- 2025-DL-90018-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAServiço de limpeza das torres de resfriamento do RDX e Cordel. | 3 | R$ 5.173,33 | R$ 15.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.520,00
Faturas
- 2173 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90018-FE
valor global após o termo: R$ 15.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.