Contrato federal · Empenho 2025NE000441 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFSE. - PREGÃO PARTICIPANTE - PR 90044/2024 - UASG 250103 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046642904 - PROCESSO 33433.006520/2025-51
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: aquisição de dieta enteral para o hfse. - pregão participante - pr 90044/2024 - uasg 250103 - aut. do ord. de desp. 0046642904 - processo 33433.006520/2025-51. Valor global contratado: R$ 108.000,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33433.006520/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETA… | 720.000 | R$ 0,15 | R$ 108.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000441 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.000,00
Faturas
- 289258 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.000,00
- 287553 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
- 285487 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000441 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.006520/2025-51
valor global após o termo: R$ 108.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520502
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.