Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000467.2025-89
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: empenho para aquisição de açúcar cristal e outros para atender as demandas do campus itaperuna do iffluminense - processo 23322.000467.2025-89. Valor global contratado: R$ 3.267,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23322.000467/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 150 | R$ 1,20 | R$ 180,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIAPADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 3 ÓLEO DE SOJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS CERTIFICADOS | 300 | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 100 | R$ 3,99 | R$ 399,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 240 | R$ 2,45 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.207,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.267,00 · a liquidar R$ 60,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.207,00
Faturas
- 003578 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 003045 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,40
- 002966 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,60
- 002915 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 847,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000467.2025-89
valor global após o termo: R$ 3.267,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520508
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.