Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
NC 68.125 - 2025NC000198 - SI 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGAO ELETRONICO (SRP) 90035/2024 - FMCE - VIPE COMERCIAL LTDA EPP - TEL: (21) 999645445 - E-MA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: nc 68.125 - 2025nc000198 - si 22 - material de limpeza e produtos de higienização - pregao eletronico (srp) 90035/2024 - fmce - vipe comercial ltda epp - tel: (21) 999645445 - e-mail: [email protected] -. Valor global contratado: R$ 363,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 2024-PR-90035-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 363,00
- Valor globaloficial
- R$ 363,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL FIBRA POLIÉSTER E CELULOSE, COMPRIMENTO 30,48 CM, LARGURA 30,48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO/SEM DESPRENDIMENTO PARTÍCULA/, APLICAÇÃO LIMPEZA BANCADA/EQUIPA… | 100 | R$ 3,63 | R$ 363,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 363,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 363,00
Faturas
- 007.824 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 363,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-90035-FMCE
valor global após o termo: R$ 363,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.