Contrato federal · Empenho 2025NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTO-HOSPITALAR. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES, ITEM: SORO FISIOLÓGICO. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou DESTAQUE MEDICS LTDA (CNPJ 43.952.524/0001-95) para: aquisição de materiais de consumo odonto-hospitalar. para atender a necessidade do ioufes - instituto de odontologia da ufes, item: soro fisiológico. processo de utilização do srp:23068.017210/2025-14. srp pregão eletrôn…. Valor global contratado: R$ 1.740,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DESTAQUE MEDICS LTDACNPJ 43.952.524/0001-95
- Processooficial
- 23068.054288/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 5,80 | R$ 1.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000528 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,00
Faturas
- 102 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000528 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.054288/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520556
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.