Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL PARA O HFSE. - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90026/2024 - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046753703. - PROCESSO 33433.025877/2025-39
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.918.336/0003-89) para: aquisição de bomba infusão portátil para o hfse. - pregão gerenciador - pr 90026/2024 - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0046753703. - processo 33433.025877/2025-39. Valor global contratado: R$ 21.960,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 12.918.336/0003-89
- Processooficial
- 33433.025877/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA INFUSÃO PORTÁTILBOMBA INFUSÃO PORTÁTIL, MATERIAL CÂMARA SILICONE, TIPO ELASTOMÉRICA, USO COM INFUSÃO EM BÔLUS, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML, VAZÃO C/ FLUXO DE INFUSÃO FIXO, ACESSÓRIOS SISTEMA FECHADO,TUBO EXTENSOR, FIL… | 360 | R$ 61,00 | R$ 21.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.960,00
Faturas
- 7571 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.025877/2025-39
valor global após o termo: R$ 21.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520569
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.