Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 18/ 2025 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO. PROCESSO Nº 25030.00…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FEDERAL MED - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 52.824.013/0001-89) para: despesas com aquisição de material de proteção e segurança - ata de registro de preço - arp nº 18/ 2025 prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho. processo nº 25030.001207/2024-51 sr. fornecedor atente-se pa…. Valor global contratado: R$ 8.084,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FEDERAL MED - PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 52.824.013/0001-89
- Processooficial
- 25030.001207/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERIL… | 400 | R$ 20,21 | R$ 8.084,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.084,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.084,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.084,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.084,00
Faturas
- 184 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.084,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001207/2024-51
valor global após o termo: R$ 8.084,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.