Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO DELL 750W, MODELO F750E S0, 80 PLUS PLATINUM PARA ATENDER A SUEST.MS, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO SERVIDOR DELL R720 QUE ESTÃO QUEIMA…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS contratou ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 35.380.582/0001-63) para: aquisição de 2 (duas) fontes de alimentação dell 750w, modelo f750e s0, 80 plus platinum para atender a suest.ms, para substituição das peças do servidor dell r720 que estão queimadas, conforme exposto no documento de fo…. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MSCNPJ 26.989.350/0526-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS 255012
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 35.380.582/0001-63
- Processooficial
- 25185.000461/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, DIMENSÕES87.3 X 444 X 755.8 MM, MODELO POWEREDGE R720 E1100-S0, APLICAÇÃO SERVIDOR DELLR720, TEMPERATURA OPERAÇÃO 10 A 35 °C, TEMPER… | 2 | R$ 990,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.265 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25185.000461/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.