Contrato federal · Empenho 2024NE000250 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS AVANÇADO DE QUEDAS DO IGUAÇÚ, PE 90009/2024 - ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, PROC. 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 11.456.144/0001-73) para: para atender despesas com aquisição de material permanente para o campus avançado de quedas do iguaçú, pe 90009/2024 - altitude comercio de equipamentos esportivos ltda, proc. 23411.001504/2024-96, proc. exec. 23411.0191…. Valor global contratado: R$ 174,30. Vigência de 16/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 11.456.144/0001-73
- Processooficial
- 23411.019151/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,30
- Valor globaloficial
- R$ 174,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÚSSOLA NAVEGAÇÃOBÚSSOLA NAVEGAÇÃO, MATERIAL ACRÍLICO, MODELO DEDO, TIPO PRECISÃO | 10 | R$ 17,43 | R$ 174,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,30
- A liquidarcalculado
- R$ 174,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000250 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 174,30 · a liquidar R$ 174,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3883 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000250 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019151/2024-81
valor global após o termo: R$ 174,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.